1、針對國有資產(chǎn)管理不善，固定資產(chǎn)底數(shù)不清問題一是修訂《醫(yī)院國有資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范國有資產(chǎn)的管理。二是委托北京XX會計師事務(wù)所清查醫(yī)院國有資產(chǎn)，建立醫(yī)院國有資產(chǎn)臺賬，對本部2006年至2020年固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行梳理并查閱憑證，對資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息進(jìn)行錄入。目前，共梳理出資產(chǎn)數(shù)目8.8萬條，已核對盤點2萬余條。三是修訂《醫(yī)院公有住房管理規(guī)定》，成立專項工作小組，全面清查和管理公有住房。2、針對招投標(biāo)程序不規(guī)范的問題為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院招標(biāo)采購活動，提高采購質(zhì)量和效率，避免風(fēng)險點過于集中，醫(yī)院實施“招、采、用”分離，成立招標(biāo)采購辦公室，制定《XX省人民醫(yī)院采購管理規(guī)定（試行）》、《XX省人民醫(yī)院招標(biāo)采購管理規(guī)定實施細(xì)則（試行）》，規(guī)范招標(biāo)采購流程。出現(xiàn)投標(biāo)單位有相關(guān)利益聯(lián)系的，依法依規(guī)廢除投標(biāo)資格且上報相關(guān)管理部門。合理制定項目參數(shù)，確保招投標(biāo)工作公平公正。一是立行立改，疫控中心違規(guī)兼職的11名干部全部辭去兼任職務(wù)回原單位工作，領(lǐng)取的兼職報酬、獎金、津貼等額外收入均已上繳至國庫或本單位財務(wù)基本帳戶；二是嚴(yán)肅問責(zé)，對違規(guī)兼職取酬的干部、單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，對查實的3名違紀(jì)違規(guī)干部，已立案審查，并給予黨紀(jì)政務(wù)處分；三是舉一反三，開展系統(tǒng)內(nèi)干部兼職取酬問題排查。4、針對直屬事業(yè)單位財務(wù)管理混亂問題一是省XX推廣站開展了2013-2017賬務(wù)賬目的全面清查，針對項目大額資金支出報賬資料不齊全等問題，逐項補(bǔ)充完善，制定和修改《財政資金支出審核和報賬暫行管理制度》等15項制度，分管廳領(lǐng)導(dǎo)約談推廣站主要負(fù)責(zé)人；二是進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位財務(wù)管理，巡視整改以來，廳屬事業(yè)單位建立和修訂涉及預(yù)算管理、政府采購、招投標(biāo)、項目管理、資產(chǎn)管理等方面的內(nèi)部控制制度83項；三是加強(qiáng)項目、財務(wù)等有關(guān)人員的培訓(xùn)，11月18—24日，在上海財經(jīng)大學(xué)舉辦財務(wù)人員培訓(xùn)班。5、針對領(lǐng)導(dǎo)干部內(nèi)部講課違規(guī)領(lǐng)取授課勞務(wù)費的問題經(jīng)巡視期間立行立改，制定《XX省扶貧工作辦公室培訓(xùn)工作管理規(guī)定》，專項整治違規(guī)領(lǐng)取培訓(xùn)授課補(bǔ)助問題，清退上繳違規(guī)領(lǐng)取培訓(xùn)授課補(bǔ)助，談話提醒5人。6、針對部分干部違規(guī)報領(lǐng)誤餐補(bǔ)助的問題經(jīng)巡視期間立行立改，制定《誤（夜）餐補(bǔ)助發(fā)放管理規(guī)定》，專項整治違規(guī)報領(lǐng)2013年餐費和違規(guī)報領(lǐng)誤（夜）餐補(bǔ)助問題，及時清退上繳違規(guī)報領(lǐng)2013年餐費和違規(guī)報領(lǐng)誤（夜）餐補(bǔ)助，誡勉談話1人，責(zé)令檢查4人，談話提醒1人。7、針對頻繁發(fā)生違反中央八項規(guī)定精神的問題一是班子成員在10月16日召開的黨委巡視整改專題民主生活會上對違規(guī)使用公車及加油問題進(jìn)行了深刻的剖析檢討；二是制定出臺《公務(wù)用車管理制度》，全面加強(qiáng)對公務(wù)車輛使用的管理，做好公車使用的審批和登記；三是按照《XX省黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于集中開展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、違規(guī)使用公車、油卡和乘坐公務(wù)艙問題專項治理的通知》要求，完成了全面的清查。一是主動向派駐組匯報相關(guān)情況，通知各市縣供銷社領(lǐng)回因參加全省供銷合作社第二次代表大會人員超出規(guī)定而產(chǎn)生超支費用的發(fā)票，追繳超支會議費用34107元；二是組織財務(wù)人員參加由省國庫支付局舉辦的“預(yù)算單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班”；對相關(guān)財務(wù)政策和制度進(jìn)行梳理，將《XX省省直培訓(xùn)費管理辦法》、《XX省省直機(jī)關(guān)會議費管理辦法》等相關(guān)制度印發(fā)給各處室，辦公室、財務(wù)審計處等有關(guān)部門認(rèn)真抓好單位內(nèi)部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，從源頭上防止問題的再次發(fā)生；三是向省委組織部、省人社廳等部門報備舉辦培訓(xùn)班的計劃，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，對報賬材料不齊備、不符合程序的堅決不予以辦理報銷。9、關(guān)于違規(guī)領(lǐng)取工資、福利現(xiàn)象普遍的問題機(jī)關(guān)紀(jì)委對有關(guān)問題進(jìn)行初步核查、談話了解和函詢，責(zé)令退回違規(guī)領(lǐng)取的款項，分管領(lǐng)導(dǎo)已對當(dāng)事人進(jìn)行批評，并責(zé)令其在支部黨員大會上深刻檢討；共追繳違規(guī)款項88204.2元。10、針對違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼、違規(guī)報銷較突出問題集中開展違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、村級財務(wù)報銷專項檢查專項清理工作。截至目前，清退XX文化傳播有限公司違規(guī)發(fā)放各類津貼共計3.8萬元；清退12家村級組織違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼15.5萬元。在巡視組進(jìn)駐巡視期間，按照立行立改要求，嚴(yán)格執(zhí)行省政府有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)食堂餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，并組織干部職工退繳機(jī)關(guān)食堂飯補(bǔ)318余萬元。11、針對違規(guī)拆分項目或不按規(guī)定進(jìn)行政府采購的問題針對2014-2017存在違規(guī)拆分項目或不按規(guī)定進(jìn)行政府采購的問題，在支出預(yù)算審核中，嚴(yán)格對照政府采購相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)控化整為零、規(guī)避政府采購等情況發(fā)生，實施過程中按政府采購法及相關(guān)規(guī)定操作；在召開部門年度預(yù)算編制布置會時，財務(wù)部門對編制政府采購預(yù)算進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)，注重與業(yè)務(wù)部門的充分溝通，要求各采購業(yè)務(wù)部門及時做好全年采購計劃，詳細(xì)列出年度采購項目和資金，強(qiáng)調(diào)政府采購預(yù)算的約束，提高政府采購意識；制定了《XX省殘疾人聯(lián)合會政府采購管理辦法》，明確了由辦公室作為政府采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)政府采購項目的具體實施，對政府采購項目進(jìn)行監(jiān)管，確保直屬單位和殘聯(lián)機(jī)關(guān)嚴(yán)格遵守政府采購紀(jì)律，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作。堵塞項目資金使用過程中可能出現(xiàn)的漏洞，以防止和杜絕類似違規(guī)問題的發(fā)生。對宣文部委托XX文化傳播中心印刷宣傳圖冊過程中多付4.66萬元的問題進(jìn)行了調(diào)查核實，多付的4.66萬元已進(jìn)行清退追繳，對項目實施負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任不到位的1名干部給予誡勉談話的處理。一是對對2013-2016年省殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心挪用殘疾人事業(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金33.44萬元用于發(fā)放聘用人員工資和繳納社保的問題進(jìn)行了核實，2013年以來，該中心殘疾人康復(fù)工作業(yè)務(wù)量急劇增加，需要聘用部分聾兒語訓(xùn)康復(fù)教師和聽力驗配師，因該中心是差額撥款的事業(yè)單位，經(jīng)與省財政部門溝通協(xié)調(diào)和審核后，同意使用2013年度國家下?lián)艿臍埣踩耸聵I(yè)發(fā)展專項補(bǔ)助資金33.44萬元用于支付2014年9月、12月聘用人員工資和繳納社保。2015年經(jīng)與省財政廳溝通協(xié)調(diào)，已同意此項支出全部從省財政預(yù)算的殘疾人事業(yè)補(bǔ)助項目中列支，確保了從事殘疾兒童康復(fù)工作人員的工資福利，穩(wěn)定了康復(fù)教師隊伍和提升了工作成效。二是對2014-2015年省殘聯(lián)康復(fù)部違規(guī)給不符合條件的殘疾兒童發(fā)放補(bǔ)貼9.54萬元的問題進(jìn)行了調(diào)查核實，其中3.84萬元屬于康復(fù)部實施的同一年度違規(guī)重復(fù)發(fā)放的殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練補(bǔ)貼（另外5.7萬元為教就部實施的殘疾兒童教育項目補(bǔ)貼，應(yīng)不屬于違規(guī)重復(fù)發(fā)放），重復(fù)享受補(bǔ)貼的4名殘疾兒童因家庭經(jīng)濟(jì)困難，申請免予退還補(bǔ)貼款項。因項目實施人員工作責(zé)任心不強(qiáng)、對補(bǔ)貼對象審核不嚴(yán)造成違規(guī)重復(fù)發(fā)放補(bǔ)貼，對1名負(fù)有主要責(zé)任干部給予批評教育并責(zé)令作出書面檢查，對負(fù)有直接責(zé)任的2名干部給予提醒談話并責(zé)令作出書面檢查的處理。13、針對擅自將房屋無償交由個人公司使用及減免租金問題對省殘疾人勞就中心擅自將盲人按摩中心辦公樓1-3層無償交給XXX開辦的公司使用及減免租金的問題進(jìn)行了調(diào)查核實。該公司屬于我省扶持的殘疾人大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)試點，符合《2015年殘疾人就業(yè)服務(wù)和盲人按摩主要工作安排》的通知（中殘就業(yè)〔2015〕3號）和中國殘聯(lián)等15家單位《關(guān)于扶持殘疾人自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)的意見》（殘聯(lián)發(fā)〔2018〕6號）文件中扶持對象的條件，經(jīng)省殘疾人勞就中心領(lǐng)導(dǎo)商議，并征詢了黨組領(lǐng)導(dǎo)的意見，但勞就中心沒有及時報請黨組審議，對執(zhí)行請示報告制度不到位的勞就中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行了批評教育。14、針對違規(guī)報銷領(lǐng)導(dǎo)干部參加收費社會培訓(xùn)問題多措并舉追繳、清退違規(guī)資金。一是黨委班子成員多次與參加X大學(xué)EMBA課程總裁班培訓(xùn)的7名處級干部交談，做通思想工作，要求其清退違規(guī)費用。截至目前已全部退款，共計7.36萬元。15、針對清退違規(guī)款項、外部欠款未及時追繳問題下狠心、出硬招追繳欠款。針對上一輪巡視整改未完成的追款工作，報社黨委持續(xù)加壓，分別成立三個整改專項小組，采取電話溝通、函詢、簽訂還款責(zé)任書等方式，全力追繳欠款。一是形成《關(guān)于公款購買購物卡、煙酒、禮品專項審計報告》。對于上一輪巡視反饋指出XX報社2012年—2015年花費89.75萬元購買購物卡、煙酒、禮品問題，經(jīng)7月8日黨委會同意，用于正常商業(yè)活動或當(dāng)事人已離世的共計23.08萬元不予清退。截至6月底，其余款項已追回59.39萬元。二是理清YY公司欠款清單，明確欠款單位和數(shù)額，并于4月22日在正規(guī)媒體刊登催收公告。截至6月底，整改專項小組已與4名欠款人確認(rèn)欠款金額37.54473萬元，并簽訂還款確認(rèn)書；與3名欠款人商定進(jìn)一步對賬后還款，合計金額84.754281萬元；與業(yè)務(wù)介紹中間人取得聯(lián)系，請求協(xié)助追回欠款，涉及13人共94.915546萬元。三是對于YY晚報56.3萬元應(yīng)收款未追回問題，截至6月底已追回欠報款3.9228萬元，剩余欠款，整改專項小組將酌情通過法律手段解決。16、針對“工程項目未按審批內(nèi)容建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)問題突出問題2011年8月15日，省發(fā)改委批復(fù)《關(guān)于XX省第二勞動教養(yǎng)管理（強(qiáng)制隔離戒毒）所民警業(yè)務(wù)用房可行性研究報告的函》，項目估算總投資1212萬元，2012年5月24日下達(dá)投資計劃，批復(fù)項目投資1212萬元。我局于2012年5月22日向省發(fā)改委報《關(guān)于報請審批省第二勞教所（戒毒所）民警業(yè)務(wù)用房初步設(shè)計及概算的函》，省發(fā)改委出具《關(guān)于XX省第二勞教所（戒毒所）民警業(yè)務(wù)用房項目初步設(shè)計與概算的審核意見》，工程概算投資1180.31萬元。省發(fā)改委于2011年8月15日對該項目《招標(biāo)事項核準(zhǔn)意見表》核準(zhǔn)，省財政廳于2012年6月28日及7月17日分別下達(dá)850萬和362萬。資金下達(dá)后，為緩解支付壓力緊張問題，在此項目初步設(shè)計及概算沒有批復(fù)下來的情況下，該所于2013年2月28日完成招投標(biāo)工作，并接著開工建設(shè)，2016年11月7日該項目通過竣工驗收。省局現(xiàn)已報請省發(fā)改委補(bǔ)審批省府城強(qiáng)制隔離戒毒所民警業(yè)務(wù)用房初步設(shè)計及概算函。關(guān)于XX戒毒所備勤宿舍樓項目建筑面積超出建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的問題：省發(fā)改委于2010年8月4日批復(fù)（一期工程）初步設(shè)計及概算，其中同意建設(shè)民警及工勤用房2棟，建筑面積2725平方米。2015年11月6日又批復(fù)（三期工程）初步設(shè)計及概算，其中同意建設(shè)6棟民警備勤樓，建筑面積9737平方米。共計批復(fù)建設(shè)民警及工勤用房8棟，建筑面積為12462平方米。為適應(yīng)禁毒形勢發(fā)展的需要，R縣規(guī)劃委員會于2018年11月22日核準(zhǔn)《關(guān)于“XX省司法廳W強(qiáng)制隔離戒毒所備勤宿舍樓”項目規(guī)劃調(diào)整的審核意見》，調(diào)整后的備勤宿舍樓為8幢4層一梯三戶，總戶數(shù)192戶，總建筑面積12982.4平方米，解決384名民警備勤需求。事實上，該所最終的備勤宿舍樓項目建筑面積超出省發(fā)改委批復(fù)面積520.4平方米，每幢宿舍樓平均超出面積60.05平方米。17、針對工程項目竣工結(jié)算（決算）滯后問題省D戒毒所成立由分管副所長任組長的專項領(lǐng)導(dǎo)小組，要求審核單位和施工單位積極配合整改工作，限時提出審核意見和反饋意見，雙方共同推進(jìn)工程結(jié)算工作，已完成項目工程結(jié)算工作，于近期報送省局批復(fù)后，再報省財政廳備案。該所黨委書記在所黨委會上作自我批評，對分管財務(wù)工作的副所長約談，對基建辦主任和負(fù)責(zé)具體工作的同志進(jìn)行談話提醒。18、針對以加班名義濫發(fā)津補(bǔ)貼的問題一是從2019年1月起公司取消所有員工交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼，從嚴(yán)控制津補(bǔ)貼發(fā)放范圍。二是對本輪巡視反饋指出的公司2016年度以加班名義發(fā)放給公司職工的津補(bǔ)貼進(jìn)行全面清退。截止目前，公司已有12名職工清退津補(bǔ)貼，對未清退的21人名離職職工已電話或發(fā)函通知清退。19、針對公務(wù)接待管理不規(guī)范問題一是局黨委已責(zé)成辦公室、財務(wù)科對公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)過高、陪同人數(shù)過多、無公函接待的現(xiàn)象開展自查整改。二是由財務(wù)科牽頭，進(jìn)一步修訂完善《局公務(wù)接待費管理辦法》，規(guī)范來函接待管理，目前該制度已得到較好貫徹執(zhí)行。20、關(guān)于擴(kuò)大范圍發(fā)放安家補(bǔ)貼的問題一是根據(jù)XX省人才引進(jìn)有關(guān)政策規(guī)定，出臺《引進(jìn)人才住房保障管理辦法》，按上級有關(guān)規(guī)定規(guī)范公司對引進(jìn)人才住房保障。二是對2013年以來，公司給不符合高層次人才條件的3人超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放安家補(bǔ)貼款55410.86元進(jìn)行追繳。截至目前，已追繳2人共計17857.64元（扣除個稅后），尚未追繳到位1名離職員工，公司綜合部、財務(wù)部已發(fā)函通知其限期向公司清退上述款項。21、針對違規(guī)提取現(xiàn)金作為有關(guān)人員工作補(bǔ)助的問題本輪巡視反饋后，公司下屬養(yǎng)護(hù)公司立行立改，立即開展追收公司違規(guī)提取現(xiàn)金作為有關(guān)部門配合養(yǎng)護(hù)公司追償公路賠償款工作的補(bǔ)助，共計170863.80元。截至2019年3月18日，該補(bǔ)助款已全額追回，并入養(yǎng)護(hù)公司財務(wù)賬。22、針對違規(guī)發(fā)放勞務(wù)費的問題一是對違規(guī)發(fā)放勞務(wù)費進(jìn)行全面清查，已追回違規(guī)領(lǐng)取的全部勞務(wù)費。二是責(zé)成違規(guī)發(fā)放勞務(wù)費的廳直屬單位修訂了財務(wù)管理辦法，健全完善了工作制度，避免再次發(fā)生此類問題。23、針對違規(guī)發(fā)放績效工資和差旅費的問題一是責(zé)成違規(guī)發(fā)放績效工資和差旅費的某省直屬學(xué)校退回多領(lǐng)績效工資、違規(guī)報銷招生差旅補(bǔ)貼。二是對違規(guī)發(fā)放績效工資和差旅費的問題進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)核實認(rèn)定該單位主要領(lǐng)導(dǎo)及班子成員在工作中存在失誤，對3名責(zé)任人給予批評教育。一是已安排專人追繳有線電視費，現(xiàn)已追繳100%。二是追繳物業(yè)管理費用，從2019年4月1日起由住戶承擔(dān)物業(yè)管理費用。三是制定省教育廳生活小區(qū)物業(yè)管理社會化改革方案，從根源上解決問題。25、關(guān)于資金“趴窩”嚴(yán)重，未能發(fā)揮效益的問題一是對資金“趴窩”問題進(jìn)行專項整治，各單位已按要求開展了自查自糾工作。二是加大督辦力度，對項目進(jìn)展特別緩慢的五個市縣下發(fā)了督辦單，今年以來以xx教育簡報形式印發(fā)了4期“改薄”進(jìn)展情況通報。三是在安排學(xué)前教育、普通高中和職業(yè)教育專項和地債資金時，統(tǒng)籌考慮各市縣及省屬學(xué)校項目的前期工作開展情況或能支出的額度，按照工程進(jìn)度和能支出的額度進(jìn)行安排，發(fā)揮資金效益。一是2018年12月各地各校體測器材固定資產(chǎn)已入賬入戶，所有市縣的學(xué)生體質(zhì)健康測試器材已在體質(zhì)健康測試、體育中考中全面使用。二是對器材設(shè)備閑置的四個單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了集體約談。三是再次對有關(guān)單位體制測試器材管理和使用情況進(jìn)行了實地督查，加強(qiáng)監(jiān)管。責(zé)成廳直屬某學(xué)校與第三方機(jī)構(gòu)簽訂工程竣工結(jié)算審核協(xié)議書，第三方機(jī)構(gòu)已深入到該校進(jìn)行項目結(jié)算審核，目前施工單位對計價存在爭議，下一步我廳將加大力度協(xié)調(diào)第三方代理機(jī)構(gòu)和施工方達(dá)成一致意見，若還未達(dá)成一致意見，將要求第三方機(jī)構(gòu)按照相關(guān)的財政制度和法規(guī)出具評審結(jié)果，依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理。28、針對工程項目“三無、三超、三標(biāo)”亂象叢生的問題一是制定印發(fā)了基本建設(shè)項目“三無、三超、三標(biāo)”整改方案，召開“巡視問題整改專題部署會”進(jìn)行部署。各地各校已完成自查，正在開展整改工作。二是落實《XX省政府投資社會領(lǐng)域基本項目建設(shè)項目實行代管制暫行辦法》，對學(xué)校投資500萬元以上（含）學(xué)?；椖繉嵭写苤?，對500萬元以下項目實行施工招標(biāo)文件核查。三是全面加強(qiáng)對教育廳所屬學(xué)校初步立項、竣工決算的審核，確保不再發(fā)生類似問題。四是督促各單位建立健全內(nèi)控制度，列入“三重一大”事項管理，優(yōu)化基建業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)內(nèi)部授權(quán)審批。五是制定相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，舉辦公辦高校、直屬學(xué)校、全省中小學(xué)財務(wù)管理培訓(xùn)班，規(guī)范工程項目管理人員從業(yè)行為。六是研究制定教育系統(tǒng)工程建設(shè)項目管理指導(dǎo)意見，進(jìn)一步健全完善工作機(jī)制體制。一是根據(jù)常年不在崗、待崗和病休的人員具體情況分類進(jìn)行整改。要求所在部門和職能部門履行員工日常管理第一責(zé)任，嚴(yán)格考勤、請假審批制度，加大對相關(guān)人員涉嫌吃空餉情況整改力度，采取電話、短信、微信等方式對相關(guān)人員進(jìn)行催促上崗，發(fā)送考勤提醒信息，要求相關(guān)人員限期回臺報到，統(tǒng)一安排上崗業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，經(jīng)考核達(dá)到工作要求按照雙向選擇原則安排合理上崗，逾期未歸或考核不合格者按規(guī)定辦理解聘手續(xù)。符合病退年齡條件人員按程序申請辦理病退。二是推行員工聘任制改革，根據(jù)針對競崗落聘以及身體原因不能勝任工作的事業(yè)編、原企業(yè)編人員制定了待崗政策，有關(guān)人事制度改革方案當(dāng)時報主管部門批復(fù)同意后執(zhí)行。在17人待崗人員中，15人經(jīng)批準(zhǔn)待崗，另自行安排待崗人員2人中，1人已回臺上班、1人擬做解除勞動合同處理。在未正常請假的7人中，已有5人回單位上班，1人已辭職，1人經(jīng)人事部門面談和征求所在部門意見后，擬安排上崗工作；病休及其他原因人員9人中，1人已辭職，1人辭職手續(xù)正在辦理，1人已辦理退休，4人提供醫(yī)院相關(guān)證明履行病假手續(xù)，1人患帕金森癥、1人患精神疾病擬安排進(jìn)行勞動能力鑒定后辦理病退手續(xù)。30、針對審計發(fā)現(xiàn)的問題整改不力問題機(jī)關(guān)紀(jì)委督促相關(guān)責(zé)任部門追回有關(guān)人員用虛假手段領(lǐng)取的廣告提成款。所涉及的款項已全部追回。機(jī)關(guān)紀(jì)委3月6日正式啟動對集團(tuán)下屬公司五位負(fù)責(zé)人的離任審計工作。（1）涉及冒名領(lǐng)取的30.84萬元已全額退款。（2）漏繳稅款已經(jīng)補(bǔ)繳完畢，共計補(bǔ)繳個人所得稅771491.49元，其中合利傳媒公司補(bǔ)繳336143.03元，總臺各頻道頻率補(bǔ)繳435348.46元。綜合頻道的張某等3人用虛假發(fā)票報領(lǐng)取廣告提成29.18萬元,已補(bǔ)繳個人所得稅款10.5萬元。（3）公共頻道賀某用虛假發(fā)票領(lǐng)取廣告提成2.12萬元,已將全部款項退回頻道賬戶。（4）2018年9月，集團(tuán)印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范下屬公司業(yè)務(wù)運營費的管理規(guī)定》，明確經(jīng)辦人為集團(tuán)經(jīng)營人員的，業(yè)務(wù)運營費計入個人每月績效工資，正常納稅，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范廣告經(jīng)營管理工作。（5）機(jī)關(guān)紀(jì)委重新啟動對使用不規(guī)范手段和虛假手段報帳的6名相關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行初核調(diào)查，并督促相關(guān)責(zé)任部門盡快追回款項。目前已對部分相關(guān)人員進(jìn)行談話了解情況。（6）機(jī)關(guān)紀(jì)委已開展對集團(tuán)責(zé)任部門履行“一崗雙責(zé)”情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。31、針對科研經(jīng)費管理混亂，造成國有資產(chǎn)流失的問題進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗源頭治理，防范廉政風(fēng)險發(fā)生。一是已經(jīng)追回了由于審核把關(guān)不嚴(yán)，造成多付工程款的6.86萬元。二是對我院原有的《XX省農(nóng)業(yè)科學(xué)院財政科研項目資金管理暫行辦法》等6個管理辦法進(jìn)行修訂，進(jìn)一步規(guī)范項目審批、預(yù)算支出行為。三是嚴(yán)格執(zhí)行《XX省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，配備資產(chǎn)管理員，完善資產(chǎn)系統(tǒng)中的資產(chǎn)卡片信息2千余條，對全院固定資產(chǎn)建檔設(shè)卡，落實責(zé)任到人。四是采取內(nèi)控和聘請第三方審計相結(jié)合的辦法，組織對50萬元以上科研項目進(jìn)行專項審計，實時跟蹤監(jiān)督科研經(jīng)費使用情況。32、針對違規(guī)報銷個人門診醫(yī)療費用的問題一是當(dāng)事人在巡視期間已主動清退應(yīng)由個人負(fù)擔(dān)的門診醫(yī)療費。二是局黨組對當(dāng)事人進(jìn)行了批評教育。三是制定出臺了《XX省考試局財務(wù)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)報賬管理。33、針對財務(wù)審核把關(guān)不嚴(yán)的問題針對審核學(xué)生實踐經(jīng)費和精品課費報賬不嚴(yán)格，利用虛假發(fā)票和拼湊發(fā)票報銷問題，一是對相關(guān)事項進(jìn)行核查，截止2018年10月30日，對涉及不合規(guī)的已主動退款。二是嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)院實踐經(jīng)費管理辦法》、《課程建設(shè)管理辦法》、《學(xué)院教育實習(xí)管理辦法》等制度。超合支付貨款等問題。針對支付項目貨款把關(guān)不嚴(yán)，致使超合同支付貨款，存在資金損失風(fēng)險問題，一是已追回超合同支付的全部貨款。二是嚴(yán)格執(zhí)行《XX省財政廳關(guān)于規(guī)范財務(wù)報賬會計資料的通知》，加強(qiáng)財務(wù)管理，防止類似事件再次發(fā)生。該問題已完成整改。34、關(guān)于直屬醫(yī)院濫發(fā)績效工資和津補(bǔ)貼的問題一是深入學(xué)習(xí)人力資源社會保障部、財政部、國家衛(wèi)生健康委等部門印發(fā)《關(guān)于開展公立醫(yī)院薪酬制度改革試點工作的指導(dǎo)意見》，國家監(jiān)察委員會（原國家監(jiān)察部）、人力資源社會保障部、財政部等部門印發(fā)《違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》，切實增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和改革意識。二是結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入開展調(diào)研，責(zé)令相關(guān)醫(yī)院就超發(fā)績效和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問題逐一作出說明，實行分類處置。三是積極了解各省市有關(guān)情況及我省醫(yī)療機(jī)構(gòu)工資績效情況，并咨詢國家衛(wèi)生健康委，正在研究制訂相關(guān)政策措施。四是組織各醫(yī)院做好2020年績效總量核定工作，嚴(yán)格執(zhí)行省人力資源社會保障廳、省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步做好省級事業(yè)單位績效工資管理工作的通知》，合理調(diào)整績效總量，規(guī)范津補(bǔ)貼發(fā)放，目前各有關(guān)醫(yī)院績效管理工作已全面規(guī)范。一是印發(fā)《關(guān)于開展違反中央八項規(guī)定精神問題專項整治的工作方案》，對違反中央八項規(guī)定精神進(jìn)行專項整治，已立案調(diào)查違規(guī)收受禮品案件1件，配合駐委紀(jì)檢監(jiān)察組完成違規(guī)接受旅游安排、違規(guī)收受禮金2件案件的處理。二是結(jié)合行業(yè)不正之風(fēng)和腐敗問題專項督查工作，對委直屬各單位的財務(wù)資金使用、公務(wù)報銷、公車使用等問題進(jìn)行檢查抽查。在“五一”、端午、中秋、國慶期間，組織人員對委直屬單位開展明察暗訪，進(jìn)一步促進(jìn)了各單位財務(wù)管理和公車使用的規(guī)范化。全委通報省第二人民醫(yī)院4名干部違反中央八項規(guī)定精神，公務(wù)出差變道旅游的行為，促使黨員干部時刻繃緊紀(jì)律之弦，守好廉潔底線。三是指導(dǎo)省第X衛(wèi)生學(xué)校做好2013年公務(wù)出差變道旅游行為的整改工作，對該行為進(jìn)行全校通報，對43名教職工開展集體談心談話和廉潔提醒，召開警示教育會議對全體教職工進(jìn)行教育。截至目前，學(xué)校已有38名教職工進(jìn)行了退款，合計7.81萬元。開展廳系統(tǒng)固定資產(chǎn)清查清理工作，規(guī)范資產(chǎn)賬務(wù)管理，重新修訂《XX省農(nóng)業(yè)廳機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理暫行辦法》。目前，省動物衛(wèi)生監(jiān)督所的動物隔離場項目、省農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心的農(nóng)民培訓(xùn)省級中心大樓均已錄入事業(yè)單位固定資產(chǎn)系統(tǒng)，等待會計站審核備案。XX植物危險性有害生物隔離場正在申請重新辦理《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，省XX管理局的XX植物檢疫綜合大樓已采取法律手段提起訴訟，11月8日，因訴訟主體不合法被駁回，下一步，重點協(xié)調(diào)解決取得訴訟主體資格。素材來自：紀(jì)法實務(wù)、內(nèi)審之友、審計之家
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